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江门市公安局江海分局2016年度部门决算公开

文章来源:江海区政务信息网  更新时间:2017-10-23 15:27

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江门市公安局江海分局2016年度部门决算公开

      

 

第一部分  江门市公安局江海分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江门市公安局江海分局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   江门市公安局江海分局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   江门市公安局江海分局概况

(一)部门职责

江门市公安局江海分局是高新区(江海区)主管全区公安工作的职能机构,分局共有内设机构4个、直属大队11个、派出所10个(其中2个为治安派出所)。其主要职能是:贯彻执行国家有关法律、法规和政策;负责全区刑事案件的立案侦察工作,防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动;负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作;承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
     
(二)机构设置

列入部门决算编制的单位1个,为江门市公安局江海分局。单位具体情况为编制321人,实有311人,职工2人,离退休43人。另有治安巡逻队员280人,工勤人员39人。本部门没有下属单位。

 

第二部分  江门市公安局江海分局2016年部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

 

第三部分  江门市公安局江海分局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市公安局江海分局2016年度总收入11401万元,其中,本年收入11401万元,其中财拨款收入11136.19万元,占97.68%;其他收入264.81万元,占2.32%。年初结转和结余1331.07万元,具体情况如下:

1、财政拨款收入11136.19万元,比2015年决算数8977.38万元增加2158.81万元,增长24.05%,主要原因:一是2016年工资福利待遇的调整、人员变动等原因,使人员经费及对个人和家庭补助相应增加;二是年内增加刑事侦查专用设备购置;三是公安专项行动的经费投入;四是治安视频系统三期的建设经费;五是年中增加的“邑门式”服务中心经费;

2.上级补助收入0万元,与2015年决算数持平;

3.事业收入0万元,与2015年决算数持平;

4.经营收入0万元,与2016年决算数持平;

5、其他收入264.81万元,比2015年决算数397.95万元减少133.14万元,下降33.46%,主要原因是财政对我局保障力度加大,街道办对我局基层所队开展公安专项行动工作的支持减少。

(二)年度支出总体情况

江门市公安局江海分局2016年度总支出12087.54万元,其中本年支出12087.54万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出559.90万元,主要项目支出有:综合管理经费及对个人及家庭的补助支出,比2015年决算数10万元增加549.9万元,增长54.99倍,主要原因是2016年增加其他一般公共服务支出资金550.11万元用工资福利待遇的调整,使人员经费及对个人和家庭补助相应增加

2、公共安全支出10285.53万元,主要项目支出有:国内安全保卫、禁毒管理、反恐怖应急经费、治安及刑事侦查经费、警械装备购置、被装购置费、治安视频监控系统经费、修缮费、一般办公设备购置、辅警队伍经费、综合业务费、“邑门式”行政服务费、网络侦控经费等,比2015年决算数8281.65万元增加2003.88万元,增长24.20%,主要原因是:一是年内新增加的刑事侦查专用设备购置,二是公安专项行动的经费支出,三是治安视频系统三期的建设经费,四是年中增加的“邑门式”服务中心项目开支;

3、社会保障和就业支出379.03万元,主要用于离退休干部的经费支出,比2015年决算数372.27万元增加6.76万元,增长1.82%,属人员经费年度调整上涨;

4、医疗卫生与计划生育支出315.67万元,主要用于行政单位人员医疗保险支出,比2015年决算数258.23万元增加57.44万元,增长22.24%,属人员经费年度调整上涨;

5、住房保障支出547.41万元,主要用于人员住房公积金及购房补贴的支出,比2015年决算数453.18万元增加94.23万元,增长20.79%,为人员经费年度调整上涨。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局2016年度财拨款收入11136.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11136.19万元,比年初预算数10558.83万元增加577.36万元,增长5.47%,主要原因是:一是2016年工资福利待遇的调整、人员变动等原因,使人员经费及对个人和家庭补助相应增加;二是年内新增加的刑事侦查专用设备购置增加,三是公安专项行动的经费投入,四是治安视频系统三期的建设经费,五是年中增加的“邑门式”服务中心经费。

(二)2016年度财政拨款支出说明。

江门市公安局江海分局2016年度财拨款支出合计11615.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11615.34万元,比年初预算数10558.83万元增加1056.51万元,增长10.01%。主要是:一是2016年工资福利待遇的调整、人员变动等原因,使人员经费及对个人和家庭补助支出相应增加;二是年内增加刑事侦查专用设备购置;三是公安专项行动的经费支出,四是治安视频系统三期的建设经费,五是年中增加的“邑门式”服务中心项目开支。

分功能科目看:

一般公共服务政府办公室及相关机构事务9.79万元,一般公共服务其他支出550.11万元,主要用于一般行政管理事务、及对个人和家庭补助支出;

公共安全支出9813.33万元,主要用于行政单位人员经费及日常公用经费开支;

社会保障和就业支出(类)379.03万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出;

医疗卫生与计划生育支出(类)315.67万元,主要用于行政事业单位人员社会保障缴费支出;

住房保障支出(类)547.41万元,主要用于行政单位人员住房公积金及购房补贴的支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市公安局江海分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为242.09万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算0元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为224.10万元,完成预算225万元的99.6%;公务接待费支出决算为17.99万元,完成预算20万元的89.95%;2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻中央“八项规定”精神,落实厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.79万元,增长2.02%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加5万元,增长2.28%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降1.15%.

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年购置了一辆公务用车(特警处突用)24.82万元,而2015年没有购车开支,而车辆运行费比2015年减少19.82万元。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,从严控制“三公”经费的支出。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出224.10万元,占92.57%;公务接待费支出17.99万元,占7.43%。具体情况如下: 

1、因公出国(境)经费支出0元,出国境团数为0个,出国人数为0人次,与去年持平;

2、公务用车购置及运行维护费支出224.10万元,其中:公务用车购置支出为24.82万元,2016年公务用车购置数1辆,为特警中队专用车辆;公务用车运行及维护支出199.28万元,2016年全局公务车辆保有量为90辆,主要用于执法执勤的公务用途。
    3、公务接待费支出17.99万元,主要用于上级单位检查和相关业务指导、交流工作方面的接待。 2016年共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,与上年持平;发生国内接待190次,接待人数共3163人次,主要用于“飓风”行动等各类专项打击,各业务科室与业务部门、兄弟单位、上级领导部门进行业务联系时的用餐及住宿支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出627.95万元,比2015年减少19.35万元,降低2.99%。主要原因是按工作的实际需要安排支出,出现部分跨年支付的项目。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额166.95万元,其中:政府采购货物支出163.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额166.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额166.95万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆90辆。其中,一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车3辆、其他用车20辆,其他车辆是为适合公安工作的特殊需要便于开展案件侦查、办理所配备的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2016年,我局未开展项目预算绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

决算01表:收入支出决算总表(2016年).xls

决算02表:收入决算表(2016年).xls

决算03表:支出决算表(2016年).xls

决算04表:财政拨款收入支出决算总表(2016年).xls

决算05表:一般公共预算财政拨款支出决算表(2016年).xls

决算06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(2016年).xls

决算07表:财政拨款“三公”经费支出决算表(2016年).xls

决算08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2016年).xls

决算09表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2016年).xls